Het gaat hier om het vastleggen van autorisatie tot bepaalde programma’s en/of functies binnen programma’s. Allereerst worden rollen vastgelegd die bepalen welke programma’s en/of functies toegankelijk zijn. Vervolgens worden medewerkers (al dan niet op basis van functiegroepen) toegekend aan rollen.

Functionaliteit Rechten en rollen processen en medewerkers

• Zijn er rechten en rollen aanwezig en zo ja op welke wijze is dat geregeld?
  Rechten en rollen kan op meerdere manieren ingestoken zijn.
  Eenvoudig gezegd kunnen rechten aan functies gekoppeld worden en rollen aan medewerkers. Het voordeel van deze systematiek is dat als een nieuwe medewerker wordt aangenomen of als een bestaande medewerker het kantoor verlaat, je alleen de medewerker aan een rol hoeft te koppelen of te ontkoppelen.
  
  Een rol kan zijn: aangiftemedewerker IB en VPB.
  Rechten zijn dan gekoppeld aan fiscale dossiers die betrekking hebben op IB en VPB.